学生出差报销

公共机房

各位领导：学校公共机房维保工作已经委托专业公司进行维护，今后在使用中如果有任何问题，可到实训楼517室报修，办公电话：86335533，联系人：王业186 6044 7602

交付单据时，请检查一下单据是否规范：

1、不可使用订书钉订原始单据；

2、小于A4纸的单据，要粘贴到原始凭证粘贴单上；

3、尺寸等于或大于 A4 纸张大小的附件（如电子发票、销货

清单、合同等），不需要粘贴在票据粘贴单上，直接横向附后即可（重要附件可以用曲别针固定）。

培训、大赛、送学生实习、社会实践等产生差旅的，报销所需材料如下：

（1）出差之前填写《出差审批单》（办公系统-可用应用-出差审批流程），填写完成后提醒领导审批，领导审批同意后方可打印（备注：1.出差审批单为报销差旅费的必备附件，须事前审批。 2.同批次出差人数（不含学生）在3-5人（含）时由分管校领导审批；5人以上由校长审批。）（务必事前审批）

（2）提供《通知》、《公函》等带公章的官方佐证材料。培训、大赛通知（带公章）、送学生实习或者考察企业的需要附对方企业的函或者带学院公章的方案/通知等。如果老师参加的培训为线上的，需另外填写学院的培训申请

（3）车票、发票等相关票据

（4）信用卡刷卡记录截图、pos单（签名）

（5）学生发放劳务费或者补贴的，需要填写《劳务费发放表格财务更新版本-专家、学生等》（附件6）

（6）现在均为线上报销，如果特殊情况需要填写出差特殊事项申请。

备注：

交了培训费/会务费的，伙食补贴、交通补贴一般只给两头（100+80）*2=360元，教师（交通补助80，伙食补助100）；学生市外（交通补助20，伙食补助50）学生市区（交通补助10，伙食补助20）；

另外调研、大赛、社会实践的，伙食补贴按照实际天数计算，交通是两头，特殊的按实际天数（比如去了两个地点，又产生了车票）

（7）丢失车票不能报。

各位领导老师，如果报销时提供电子发票，右下角没有“销售方:（章）”栏次，可以不盖章，上传网报时，上传ofd格式的，希各周知！

培训报销时要有：

培训通知、发票、信用卡交易记录、培训申请单、培训证书。